為加快推進(jìn)學(xué)院內(nèi)控體系建設(shè)，助推學(xué)院高質(zhì)量發(fā)展，在9月4日至12日期間，學(xué)院組織召開(kāi)內(nèi)控體系建設(shè)推進(jìn)會(huì)。紀(jì)委書(shū)記曹妍出席會(huì)議，各部門、二級(jí)學(xué)院（部）負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，會(huì)議由財(cái)務(wù)資產(chǎn)審計(jì)處副處長(zhǎng)田殿棟主持。

此次推進(jìn)會(huì)議分為兩個(gè)階段，分別于9月4日和9月12日召開(kāi)，第一個(gè)階段由田殿棟副處長(zhǎng)代表財(cái)務(wù)資產(chǎn)審計(jì)處，匯報(bào)了內(nèi)控體系建設(shè)情況，梳理學(xué)院現(xiàn)行制度廢改立目錄清單，對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行再排查，為業(yè)務(wù)流程實(shí)施做準(zhǔn)備；第二階段采用過(guò)堂會(huì)的形式，各部門、二級(jí)學(xué)院（部）負(fù)責(zé)人向與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)部門崗位職責(zé)，并結(jié)合目前業(yè)務(wù)活動(dòng)和流程控制提出改進(jìn)建議。

曹書(shū)記指出，內(nèi)部控制對(duì)于保障學(xué)院依法規(guī)范運(yùn)行、提高自身治理能力等方面都具有不可替代的作用。在聽(tīng)取財(cái)務(wù)資產(chǎn)審計(jì)處和其他業(yè)務(wù)部門的匯報(bào)后，客觀地指出了學(xué)院目前在內(nèi)控方面存在的問(wèn)題，如個(gè)別部門的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理不夠清晰，部分職責(zé)權(quán)限劃分不夠明確等。

針對(duì)這些問(wèn)題，曹書(shū)記進(jìn)一步提出具體的工作要求和建議，在今后的工作中，要以明確職責(zé)權(quán)限為關(guān)鍵，加強(qiáng)和優(yōu)化控制業(yè)務(wù)流程建設(shè)，從而在校內(nèi)職能分工基礎(chǔ)上建立相互制約、相互聯(lián)系的措施和制度。

此次會(huì)議為我院更好地開(kāi)展內(nèi)控體系建設(shè)和完善起到了推動(dòng)作用，為學(xué)院高質(zhì)量發(fā)展提供有力的保障。

附件下載：暫無(wú)下載地址